州统计局2018年度部门决算公开

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入1483.42万元，与2017年相比，减少37.91万元，减少了2.49%；2018年总支出合计 1483.42万元，与2017年相比，减少37.91万元，减少了2.49%。主要是因为主要是因为其他拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1166.33万元，其中：财政拨款收入1166.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1259.80万元，其中：基本支出964.11万元，占76.53%；项目支出295.69万元，占23.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入1166.33万元，与2017年相比，增加85.25万元，增加7.89%，主要是因为2018年开展大型普查工作，增加了拨款。财政拨款总支出1101.50万元，较上年减少102.73万元，减少8.53%，主要是因为行政运行相关经费得到压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1101.50万元，占本年支出合计的94.44%，与2017年相比，财政拨款支出减少102.73万元，减少8.53%，主要是因为行政运行相关经费得到压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1101.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出966.69万元，占财政拨款总支出的87.76%；社会保障和就业支出75.51万元，占总支出的6.86%；住房保障支出31.82万元，占总支出的2.89%；城乡社区支出支出6万元，占总支出的0.54% ；资源勘探信息等支出3万元，占总支出的0.27% ；其他支出18.48万元，占总支出的1.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为663.85万元，支出决算数为1101.50万元，完成年初预算的165.93%，主要原因是专项款项在年中进行了追加。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了统计改革事务预算。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为441.57万元，支出决算为693.4万元，完成年初预算157.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出了机关事业单位绩效奖等人员经费。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为80.10万元，支出决算为122.10万元，完成年初预算152.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是重新购置办公设备等。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是特别追加了经济普查工作经费。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了统计民意调查等工作预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算75.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳各项保障费用等。 

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，本年收入决算4.5万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了节能环保等预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出805.81万元，占财政拨款总支出的73.16 %。其中：人员经费702.61万元，占基本支出的87.19 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；公用经费103.2万元，占基本支出的12.81%，主要包括办公费、维修（护）费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.8万元，支出决算为22.94万元，完成预算的96.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为12.8万元，支出决算为2.43万元，完成预算的18.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待。与上年相比减少5.53万元，减少71.26%，减少的主要原因是进一步规范公务接待，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为20.51万元，完成预算的186.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是申请购置了一台轿车，追加了预算。与上年相比增加14.96万元，增加325.93%,增长的主要原因是新购置了一台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.43万元，占10.59%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.51万元，占89.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.43万元，全年共接接待来访团组44个、来宾223人次，主要是上级统计调研及县市级统计人员汇报交流接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.51万元，其中：公务用车购置费19.55万元，公务用车运行维护费0.96万元，主要是油费、保养费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门对照年初制定的绩效目标及2018年度部门整体支出绩效自评内容，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。2018年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项统计工作，取得了良好成效。2018年部门整体支出绩效自评得分为92.35分。已按要求及时在我局门户网站公开了部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出103.20万元，比年初预算数减少9.19万元，降低了8.18%。主要原因是提倡节约，减少行政运行成本。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.49万元，用于召开经济普查、农业普查、专业报表等各项会议，人数300余人；开支培训费3.12万元，用于开展统计业务培训，人数150人；举办乒羽赛、气排球赛事活动，开支5.35万元，主要是场地、服装、裁判等费用。

（三）政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额129.18万元，其中：政府采购货物支出129.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.18万元，占政府采购支出的100%，其中：授于小微企业合同金额19.35万元，占政府采购支出总额的14.98%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站土家族苗族自治州统计局部门整体支出绩效评价自评报告

1、引言

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，州统计局按照《365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》文的部署，结合实际，认真组织进行了2018年度预算绩效自评工作，现将本单位整体支出绩效自评结果报告如下：

1.1部门职责概述

1.1.1部门主要职责

365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站土家族苗族自治州统计局是主管全州统计的州人民政府工作部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2.制定并组织实施全州统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全州及各市县市区国民经济核算和全州投入产出调查，核算全州及区县市区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全州各县市区国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟订重大州情、州力普查计划与方案，组织实施全州人口、经济、农业等重大州情、州力普查，汇总、整理和提供有关州情、州力方面的统计数据。

4.组织实施基本单位、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

6.组织各县市区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案地方统计调查项目和州直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9.协助地方管理县市统计局局长和副局长，指导全州统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、从业资格认定、继续教育工作，指导全州统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省和州财政安排的统计专项经费。

10.建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州统计信息化系统建设。

11.承办州人民政府交办的其他事项。

1.1.2机构、人员构成

根据州编办核定，州统计局为正处全额拨款行政单位。内设办公室、综合科、政策法规科、经济统计科、社会科、服务业统计科、能源统计科共计7个科室。下设3个二级单位（州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站）。

截止2018年12月31日，本局经州编委核定的在职编制人数为40人，其中：行政编制人数14人（政府机关人员14人），事业编制人员26人（参照公务员法管理人员16人、财政补助人员10人）。年末实有人数53人，其中在职在编人员36人（政府机关人员14人，工勤人员0人，参照公务员法管理人员12人，财政补助人员10人），退休人员17人。

1.1.3绩效评价范围及部门开展工作情况

1.1.3.1绩效评价范围

州统计局部门整体支出绩效评价范围包括7个内设科室包括办公室、综合科、政策法规科、经济统计科、社会科、服务业统计科、能源统计科以及3个二级单位，分别为州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站。

1.1.3.2部门2018年开展工作情况

2018年，全州统计系统认真贯彻落实全国和全省统计工作会议精神，围绕州委、州政府决策部署，扎实做好统计各项工作，提高统计服务能力，加强机关规范管理，省级文明标兵单位建设成果得到巩固提升，同时荣获全州政府目标管理考核优秀单位、民族团结进步优秀单位、社会综合治理平安单位等多个奖项，树立统计良好形象，统计工作取得新成绩。

（一）统计基础不断夯实。一是推进统计规范化建设。县市统计机构得到健全，八县市统计局全部依法独立设置，并明确为政府工作部门，统计队伍保持稳定。出台了《关于整体推进统计基层基础工作规范化建设的意见》，召开全州动员大会，从州、县市、部门、乡镇街道、村社区、企业等六个层次大力推进规范化建设，规范统计流程和统计行为，健全原始记录和统计台帐，加强数据监测和审核，强化上下沟通衔接，全年30多次派人到省、县市和州直部门协调对接，推进联合联统联审，“大统计”意识增强，格局正加快形成。二是加大统计业务培训。为配合开展统计基层基础规范化工作，按照“干部能力提升年”总体部署和州委州政府领导要求，今年我局分层次分阶段举办了领导干部统计知识、服务业统计、规模工业统计、商贸统计、园区统计、建筑业统计、房地产业统计、投资统计等8个大型业务培训班，请省统计局专家授课，培训到领导和基层统计人员，培训人员达1200多人，整个培训全部在阳光酒店进行，培训师资、培训设施、培训效果反映非常好，统计人员业务素质得到提升。三是开展统计普查调查。经济普查扎实推进，完成了机构组建、两员选定、普查试点、单位清查等各项前期工作，动员普查员1.1万人，共清查法人单位和产业活动单位2.56万家，个体户14.87万户，12月启动了宣传月活动，为正式入户普查做好充分准备。农业普查后期资料开发取得成效，发布了五期《365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州第三次全国农业普查主要数据公报》，完成了3篇农业普查课题研究，汇总整理了普查数据，修订了相关历史数据，建立了农业普查数据库及查询系统。狠抓了28个统计专业建设，严格执行报表制度，规范数据的报送、监测、审核、评估、发布、分析等工作流程，数据质量和专业效能进一步提高。基本名录库建设和新增规模企业申报工作得到加强，利用“多证合一”信息和工商、税务、编办、民政、交通等部门行政记录及时更新名录库信息，开展了入规企业现场核查工作，加强“四上”企业监测，加大“四上”申报力度，今年申报“四上”企业121家，较去年增长55.1%。开展了投入产出调查，完成了36家调查单位套表报送及审核，报送率达100%，验收率达100%。加强了全面小康监测，积极主动配合州小康办开展工作，我局两名处级领导任州小康办副主任，一名专业人员常驻州小康办协调抓日常小康监测，充分发挥统计服务功能作用，已发布2018年度和2018年一季度、上半年、三季度小康的基础数据和小康监测报告，及时提出监测预警和决策建议，积极搞好上下协调，今年以来我局主动到省局和省小康办汇报对接10来次，对县市业务指导10余次，与发改、财政、经信、商务、住建等20多个州直部门积极对接，为全面小康建设提供统计保障。

（二）服务能力不断提升。一是提高统计分析质量。强化跟进意识和主动服务意识，跟紧全州中心工作，深入开展“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动，围绕经济形势、“四上”企业发展、绿色产业发展、实体经济发展、全面小康和全面脱贫等开展调研和分析，全年撰写综合性统计分析46篇，报送统计信息60余条，被采用38条，州级媒体采用10余条，其中《对当前全州GDP运行情况分析与建议》《对我州“四上”企业入库情况分析与建议》被叶红专书记作了重要批示。加大经济运行监测、预判、预警，定期向州委、州政府汇报经济形势，全年共汇报8次，得到了州领导的充分肯定和好评。龙晓华州长给予了“经济形势分析、调查研究报告质量较高，讲亮点归纳到位，讲问题客观实在，提建议有针对性，充分发挥了参谋服务作用”的较高评价。二是及时发布统计资料。按时编印完成了《2018年365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州领导干部统计手册》《2018年365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站统计年鉴》《2018年365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州国民经济和社会发展统计公报》，编印《365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站统计》46期、《365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站统计月报》12期，举行新闻发布会2次，定期向社会公开统计数据，及时发布数据、解读数据，社会各界反映良好。三是积极主动搞好服务。配合州绩效办、州政府督查室和州直有关部门，做好绩效考核、政府目标管理、脱贫攻坚考核、绿色发展考核、营商环境调查、为民办实事考核等数据监测分析和民意调查工作，定期向州绩效办、州政府督查室报送考核指标运行情况，及时预警预报，提出有针对性的建议意见，与州直责任部门对接衔接，很好地发挥了统计服务作用。全年共开展民意调查8次。积极为优化经济发展环境服务。重新梳理了行政审批事项，进一步规范流程，加大信息公开，严格限制时间，确保按时办结。完善了统计服务事项，明确了权力清单、负面清单，承诺“最多跑一次”。积极开展营商环境调查，加强项目对比为项目建设服务。

（三）智慧统计不断突破。不等不靠，主动作为，大力推进智慧统计建设，全力打造高质量、规范化的数据收集、处理、查询、分析、应用为一体的智慧365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站统计服务平台，目前已完成智慧统计一期工程。掌上数据库APP成为智慧365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站率先上线的服务平台，是国内地级市数据量最大、内容最广的统计掌上服务平台，可实现随手、随地、随时便捷查询，各方反映良好。数据库建设基本完成，已灌入数据10亿余条，可实现统计大型数据库功能。智慧统计协同办公管理平台投入使用，可实现数据处理、统计工作网络化、电子化。启动了机房改造和安全等级保护工程建设。我州智慧统计得到省统计局主要领导的高度肯定，成为全省统计信息化建设的样板工程。

（四）依法治统不断加强。统计法律法规宣传力度加大，全州认真学习《深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假弄虚作假督察工作规定》等文件精神，推进统计法律法规进党组理论学习中心组、党校主体班学习内容。加大统计执法和统计巡查力度，对40家单位开展执法检查，对2个县市开展统计巡查，依法查处统计违纪违法行为。

1.2部门支出描述

本年度大力推行规范支出，例行节约政策，针对不同业务开展全面预算科学管理，做到了严格规范收支。

2018年收入合计1483.42 万元，其中：公共财政拨款 1166.33万元，较上年增加85.25万元，增加7.89%，均为一般公共预算财政拨款收入，其他收入0万元，无专户的非税收入拨款，年初结转和结余317.09万元。本年支出合计 1259.8 万元，较上年增加55.6万元，增加4.62 %。年末结余223.62 万元。

1.2.1收入支出决算总体情况

本年支出合计1259.80万元，其中：其中：基本支出964.11万元，占76.53%；项目支出295.69万元，占23.47%。财政拨款支出1101.50万元，占本年支出合计的94.44%，与2017年相比，财政拨款支出减少102.73万元，减少8.53%。主要用于以下方面：一般公共服务支出966.69万元，占财政拨款总支出的87.76%；社会保障和就业支出75.51万元，占总支出的6.86%；住房保障支出31.82万元，占总支出的2.89%；城乡社区支出支出6万元，占总支出的0.54% ；资源勘探信息等支出3万元，占总支出的0.27% ；其他支出18.48万元，占总支出的1.68%。

２、绩效评价概述

2.1绩效评价目的

通过开展本单位整体支出绩效评价，了解本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为本单位预算编制和安排提供决策支持，促进本单位从整体上提升预算管理工作水平，强化本单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障本单位更好地履行责任，提高公务服务质量和财政资金使用效益，进而不断提高本单位的公信力，促进当地经济健康发展。

2.2绩效评价实施过程

按照《365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》文件的要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价方案、评价指标，成立了绩效评价自评工作小组，组长张奇华，副组长李湘吉，组员为秦高峰、张朝霞、周炜； 绩效评价自评工作小组2018年5月对本部门整体的基本支出、“三公”经费、项目支出等进行自评评。绩效评价主要工作如下：

2.2.1 核对数据

对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并将2018年度与2017年度部门整体支出情况进行对比分析。

2.2.2 查阅资料

查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理相关文件和财务会计凭证等资料，并进行现场实地实物查看。

2.2.3 归纳汇总

对2018年的文件资料、决算报表、财务凭证等评价材料结合本单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。

2.2.4发放调查问卷

对本单位2018年度履职情况的公众满意度进行调查。

2.2.5 评价评分

根据收集的2018年度评价材料按照所设计的评价指标进行综合分析、归纳汇总、客观评分。

2.2.6 编制报告

形成2018年度部门整体支出绩效评价结论，编制本单位整体支出绩效自评报告。

2.3绩效评价的局限性

2.3.1绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域，故仅依靠单位内部的绩效小组在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对本部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整，有局限性。

2.3.2指标设计不合理，导致评价结果与实际情况存在一定的差异。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控因素，执行中预算一般都存在追加的情况。同时我州的财政收入较低，很大部分资金靠上级财政资金补助，致使部分支出在年初不能纳入预算，因而造成按照预算控制率指标计算，基本指标都未达标准，致使该项指标基本都不得分。

2.3.3社会信息的不对等可能导致评价结果出现与实际不一致的情况，比如社会调查问卷的发放，很多社会公众对本单位职责和工作情况不了解，凭臆想评分，导致调查结果与实际存在差异。有时也让社会调查问卷流于形式。

3、部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(13分)

评价部门投入情况，从绩效目标合理性、预算配置两方面进行评价，其中绩效目标合理性、绩效指标明确性各占３分，预算配置评价含在职人员控制率、“三公经费”变动率。

3.1.1  绩效目标合理性(3分)

3.1.1.1 评价情况

本部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合客观实际，本年度的预算资金的使用严格按照相关文件规定执行。部门整体绩效目标符合本部门的履职、及年度工作任务。评分标准如下：

（１）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；

（２）符合部门的职责；

（３）符合部门制定的中长期实施规划；

3.1.1.2本单位目标设定得分3分。

3.1.2绩效指标明确性（３分）

3.1.2.1 评价情况

部门整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，比较客观的反映部门整体绩效目标，并将绩效目标明细化。评分标准如下：

（1）将本单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

（2）通过清晰、可衡量的指标值体现；

（3）与单位年度任务数相对；

（4）与本年度本单位预算资金相匹配；

3.1.2.2本单位目标设定得分3分。

3.1.3  在职人员控制率(3分)

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%

2018年机构编制部门核定批复的部门编制内人员为41人。2018年部门实际在职人员36人。

2018年度本单位在职人员控制率为87.80%。在职人员控制率小于100%，得　 3分。

3.1.4 三公经费变动率(4分)

3.1.4.1 计算公式

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]X100%

3.1.4.2评价情况

本单位2017年预算安排“三公”经费总额为25万元，2018年预算安排“三公”经费总额为22.94万元，本年度“三公”经费变动率为-9.24%。“三公”经费变动率≦0，计4分。

3.1.4.2本单位本年“三公”经费变动率得分　4分。

3.2过程(61分)

本单位主要从预算执行、预算管理这两方面进行评价，其中预算执行包括预算完成率、预算控制率、新建楼堂馆所面积控制率、新建楼堂馆所投资概算控制率4个指标；预算管理包括拨款公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预算信息公开性6个指标。

3.2.1 预算完成率(5分)

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算) X100%

3.2.1.1评价情况

本单位上年结转317.09万元，年初预算663.85万元，本年追加资金502.48万元，年末结余223.62万元，预算完成率85.93%。

3.2.2.2本单位预算完成率得分　 0分。

3.2.2 预算控制率(5分)

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）X100%

3.2.2.1评价情况

2018度本单位年初预算数为663.85万元，本年追加资金502.48万元，预算控制率为21.62%。按照评价标准预算控制率为11-30%(含)，得4.5分。

3.2.2.2本单位预算控制率得分　4.5分。

3.2.3 新建楼堂馆所面积控制率(5分)

2018本单位2018年无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所面积控制率得分　５ 分。

3.2.4 新建楼堂馆所投资概算控制率(5分)

2018本单位2018年无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所投资概算控制率得分　５ 分。

3.2.5 公用经费控制率(8分)

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%

3.2.5.1评价情况如下  

2018本部门预算安排公用经费总额为114.69万元，实际支出公用经费总额为103.20万元。公用经费控制率为89.81%，小于100%。

3.2.5.2本单位公用经费控制率得分　8分。

3.2.6 “三公经费”控制率(９分)

3.2.6.1评价情况如下“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数X100%

2018年本部门“三公经费”预算23.8万元，实际支出22.94万元；本年度“三公经费”控制率为96.38%，小于100%；本单位“三公经费”控制的好。

3.2.6.2 本单位“三公经费”控制率得分　 8.5分。

3.2.7 政府采购执行率(５分)

3.2.7.1指标计算

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%

按照评价标准政府采购执行率100%以下（含）计满分。

2018年政府采购预算数129.18万元,实际政府采购数129.18万元,政府采购执行率为100%,按照评价标准政府采购执行率100%以下(含)计满分。

3.2.7.2本单位政府采购执行率得分5   分。

3.2.8 管理制度健全性(8分)

3.2.8.1评价情况如下

(一) 本部门有内部财务管理制度、办法；

(二) 有本部门厉行节约制度，即州统计局进一步加强机关公务管理的规定；

(三) 相关管理制度合法、合规、完整；

(四) 相关管理制度得到有效执行。

3.2.8.2本单位管理制度健全性得分　８ 分。

3.2.9 资金使用合规性(6分)

3.2.9.1评价情况如下

(一) 支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

(二) 资金拨付有完整的审批程序和手续；

(三) 项目支出按规定经过评估论证；

(四) 支出符合部门预算批复的用途；

(五) 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.2.9.2本单位资金使用合规性得分　 ６分。

3.2.10.预决算信息公开性(5分)

3.2.10.1评价情况如下

(一) 本单位按规定内容公开预决算信息；

(二) 本单位按规定时限公开预决算信息；

(三) 本单位的基础数据信息和会计信息资料真实；

(四) 本单位的基础数据信息和会计信息资料完整；

(五) 本单位的基础数据信息和会计信息资料准确。

3.2.10.2本单位预决算信息公开性得分　５ 分。

3.3 产出及效率(26分)

产出即资金投入的结果，通过重点工作实际完成率、经济效益和社会效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度4个指标来体现。

3.3.1重点工作实际完成率(8分)

重点工作实际完成率=（绩效办对应部门考核得分/100）X100%

3.3.1.1评价情况

本单位在2018年扎实做好统计各项工作，提高统计服务能力，加强机关规范管理，省级文明标兵单位建设成果得到巩固提升，同时荣获全州政府目标管理考核优秀单位、民族团结进步优秀单位、社会综合治理平安单位等多个奖项，取得较好的成绩。根据365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州绩效考核管理办公室州绩办函【2018】2号《关于反馈2018年五个文明建设绩效考核评分等有关情况的函》，2018年对本单位五个文明建设绩效考评评分为984.014分，考核等次为一等。

3.3.1.2 根据评分标准，本单位重点工作实际完成率得分6.35分。

3.3.2经济效益和社会效益(6分)

3.3.2.1评价情况

2018年本单位加强专业数据的报送、监测、审核、评估，全面及时完成了各项统计任务。扎实做好农业普查，已被推荐为全国农业普查工作先进集体候选名单。加强统计分析和课题研究，不断增强统计服务。创新统计服务产品，新开发《数据365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站》、《数据快报》、《统计信息》，定期举行了新闻发布会，编印了《365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站砥砺奋进的60年》等统计资料，社会各界反映良好；认真组织实施了GDP统一核算改革。加强“三新”统计调查，及时完成了“四众”平台和重点互联网平台的调查统计。抓好投资统计改革，开展了财务支出法投资统计试点，加大了产业投资统计。扎实推进智慧统计建设，完成联网直报指挥中心、社情民意调查中心、多功能视频调度会议中心建设任务，智慧统计建设作为全州的典型。2018年度本单位统计工作取得新成绩，为全州经济社会发展各项任务的顺利完成提供有力的统计保证，取得良好的社会效益。

3.3.2.2本单位经济效益和社会效益，得分　６分。

3.3.3 行政效能(6分)

本单位2018年不断改进行政管理，讲求优质高效，改进文风会风，精简会议、文件，扎实推进智慧统计建设和网上办事及政务公开，行政效率得到显着提高，同时严格资产管理和经费使用，行政功能成本持续降低。

根据评分标准，本单位行政效能较好，得分　６分。

3.3.4 社会公众或服务对象满意度(6分)

3.3.4.1评价情况

本单位本次调查共发出问卷90份（其中服务对象30份、社会群众30份、部门内部员工30份），回收有效问卷90份，最终得分计算：A类得分96.8*50%，B类得分95.8*40%，C类得分98.2*10%，满意度调查得分=96.8*50%+95.8*40%+98.2*10%=96.5分,满意度为优秀。

3.3.4.2本单位社会公众或服务对象满意度得分 6分。

4.需要说明的问题

部门本年预算追加是因为增加人员经费及调整工资的影响，同时上级部门拨款增加，致使本部门预算完成率较低。

5.绩效评价结论

本部门2018年在州委、州政府的领导下，认真贯彻落实全国和全省统计工作会议精神，围绕州委、州政府决策部署，扎实做好统计各项工作，提高统计服务能力，加强机关规范管理，省级文明标兵单位建设成果得到巩固提升，同时荣获全州政府目标管理考核优秀单位、民族团结进步优秀单位、社会综合治理平安单位等多个奖项，树立统计良好形象，统计工作取得新成绩。

5.1绩效评价得分

通过此次绩效自评，部门整体支出绩效评价自评得分为92.35分，其中：投入绩效13分，过程绩效55分，产出及效率绩效24.35分，评价结果等次为“优  ”。

5.2 存在绩效评价问题

（1）财务人员无法预先准确掌握下年的工作计划（包括会议、培训、新增资产、政府采购等）及经费需求，加之预算编制的时间比较紧，工作量大，所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制预算，导致全年预算编制不够全面，并存在与下年度实际需求不相符的情况。加之我州财政预算存在的不足等现象，导致追加预算较多，导致预算控制率得分较低或无法得分。

（2）本部门在预算完成率方面，因存在较多上级追加和本级预算追加资金在年度拨入，无法及时完成支出。但我部已逐年减少年末结余，提高预算完成率。

（3）部分绩效指标设置不合理，指标与实际脱节，致使较多单位必须进行剔除影响因素后，再按照实际情况进行绩效分析和评价。

6.经验教训与建议

6.1经验教训

通过对2018年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。要结合本单位的年度发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算；本单位2018年度预算编制与决算支出项目存在一定的差异；在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。同时在财务管理方面需进一步完善财务管理制度并让制度执行落地，加强财务管理专业的培训提高财务人员专业知识水平，提升财务预算管控能力。

6.2建议

6.2.1加强部门之间的沟通，提高绩效意识